2016年喀什地区住房和城乡建设局部门决算说明
发布时间:2017-08-21 17:11:03  来源:本站原创

2016年喀什地区住房和城乡建设局部门决算说明

 

第一部分 单位概述

住建局单位性质为行政单位,全额拨款,执行会计制度为  行政会计制度。下属单位招标办、质监站、造价站、机关服务中心与住建局一起核算。独立编制机构 1个,独立编制机构与上年无变动。

一、主要职能:

1、承担保障城镇低收入家庭住房的责任

2、承担推进住房制度改革的责任

3、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任

4、承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任

5、承担规范房地产市场秩序监督管理房地产市场的责任

6、监督管理全地区建筑市场规范各方主体行为

7、拟订城市建设和政策、规划并指导实施

8、承担规范和指导全地区村镇建设的责任

9、承担建筑工程质量安全监管的责任

10、综合管理城乡建设抗震防灾工作

11、承担推进建筑节能减排的责任

12、负责住房公积金监督管理

13、开展住房和城乡建设方面的国际交流与合作

14、承办地委行署交办的其他事项

二、机构人员情况:编制 43人(按照编委文件填报),其中行政编制18人,参公人员编制20人,事业编制5人,实有在职人数38人,其中行政17人,参公人员16人(工人3人),事业5人(工人3人)退休17人,属于一般公共预算财政拨款(补助)开支55人,其中:在职38人,退休17人。

三、决算单位构成

纳入住建局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

喀什地区招投标管理办公室

参公事业

2

喀什地区建设工程质量安全监督管理中心站

参公事业

3

喀什地区工程造价管理站

参公事业

4

喀什地区住建局机关服务中心

全额事业 

第二部分   住建局2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二、 财政拨款收入支出决算总表

三、 收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债表

二十二、资产情况表

二十三、部门决算相关信息统计表

二十四、政府采购情况表

二十五、2016年项目支出专项资金决算公开表

二十六、2016年对个人和家庭的补助项目支出专项资金决算公开表

二十七、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分   住建局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明:

2016年全年收入合计8768466.58元,支出合计10785637.87元,其中基本支出5750298.81元,项目支出5035339.06元。

二、 收入情况说明

2016年本年收入合计8768466.58元,其中:财政拨款收入5428504.49元,其他收入3339962.09元。

三、支出情况说明

本年支出合计10785637.87 元,其中:基本支出5750298.81  元,项目支出5035339.06 元。

四、年末结转结余情况说明

以前年度结转结余资金使用完,2016年结转结余资金0元。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年“三公”经费实际支出102718.77元,年末公务用车保有量为4辆;公务用车维护费102718.77元。

“三公”经费较上年相比少支出22877.23元,公务接待费少支出1317元;公务用车维护费少支出21560.23  元。主要原因为:将多项专项检查合并在一起检查,减少人员车辆支出。

2016年会议费24512元,主要是:规划相关会议。

2016年培训费727141元,主要是:拨付培训中心用于规划专项、特色乡镇建设等培训及援疆人才培训专项。

六、预算执行情况说明

2016年本年收入8768466.58元,比2015年7558009.06元增加1210457.52元,增加原因:申请存量资金。  

2016年本年支出10785637.87元,比2015年9657048.88元增加1128588.99元,增加原因:申请存量资金及结转结余资金支付项目支出   。

2016年财政拨款支出7145675.78元,年初预算数6752458.23元,差异原因:社会保障缴费改革。

七、决算公开其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出381233.37元,比2015年298041.96元增加83191.41元,增长21% ,主要原因是:“访惠聚”人员支出增加。

(二)政府采购支出情况

2016年,政府采购支出总额33165元,其中政府采购货物支出14750元,政府采购服务支出17665元。喀什地区为偏远地区,参与招投标的供应商基本为中小微企业。   

(三)国有资产占用情况

截止2016年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆。

按收入项目分别列示:

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得得财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。








收入支出决算总表




















财决01表
编制单位:新疆喀什地区住房和城乡建设局



2016年度





金额单位:元
收入支出
项目行次年初预算数调整预算数决算数项目(按功能分类)行次年初预算数调整预算数决算数项目(按支出性质和经济分类)行次年初预算数调整预算数决算数
栏次
123栏次
456栏次
789
一、财政拨款收入14,735,286.945,428,504.495,428,504.49一、一般公共服务支出370.000.000.00一、基本支出604,735,286.945,750,298.815,750,298.81
  其中:政府性基金预算财政拨款20.000.000.00二、外交支出380.000.000.00      人员经费614,312,270.945,369,065.445,369,065.44
二、上级补助收入30.000.000.00三、国防支出390.000.000.00      日常公用经费62423,016.00381,233.37381,233.37
三、事业收入40.000.000.00四、公共安全支出400.000.000.00二、项目支出632,017,171.295,035,339.065,035,339.06
四、经营收入50.000.000.00五、教育支出410.009,000.009,000.00      基本建设类项目640.000.000.00
五、附属单位上缴收入60.000.000.00六、科学技术支出420.000.000.00      行政事业类项目652,017,171.295,035,339.065,035,339.06
六、其他收入70.003,339,962.093,339,962.09七、文化体育与传媒支出430.000.000.00三、上缴上级支出660.000.000.00

8


八、社会保障和就业支出440.00689,445.90689,445.90四、经营支出670.000.000.00

9


九、医疗卫生与计划生育支出450.000.000.00五、对附属单位补助支出680.000.000.00

10


十、节能环保支出460.000.000.00
69



11


十一、城乡社区支出476,483,348.879,766,237.619,766,237.61支出经济分类70

12


十二、农林水支出480.000.000.00基本支出和项目支出合计7110,785,637.87

13


十三、交通运输支出490.000.000.00      工资福利支出724,589,503.44

14


十四、资源勘探信息等支出500.000.000.00      商品和服务支出734,916,569.75

15


十五、商业服务业等支出510.000.000.00      对个人和家庭的补助74779,562.00

16


十六、金融支出520.000.000.00      对企事业单位的补贴750.00

17


十七、援助其他地区支出530.000.000.00      债务利息支出760.00

18


十八、国土海洋气象等支出540.000.000.00      基本建设支出770.00

19


十九、住房保障支出55269,109.36320,954.36320,954.36      其他资本性支出78500,002.68

20


二十、粮油物资储备支出560.000.000.00      其他支出790.00

21


二十一、其他支出570.000.000.00
80



22


二十二、债务还本支出580.000.000.00
81



23


二十三、债务付息支出590.000.000.00
82


本年收入合计244,735,286.948,768,466.588,768,466.58本年支出合计836,752,458.2310,785,637.8710,785,637.87
    用事业基金弥补收支差额250.000.000.00    结余分配840.00
    年初结转和结余262,017,171.292,017,171.292,017,171.29      交纳所得税850.00
      基本支出结转27321,794.32      提取职工福利基金860.00
      项目支出结转和结余281,695,376.97      转入事业基金870.00
      经营结余290.00      其他880.00

30


    年末结转和结余890.000.000.00

31


      基本支出结转900.00

32


        项目支出结转和结余910.00

33


      经营结余920.00

34



93



35



94


总计366,752,458.2310,785,637.8710,785,637.87总计956,752,458.2310,785,637.8710,785,637.87
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。






















财政拨款收入支出决算总表






































财决01-1表
编制单位:新疆喀什地区住房和城乡建设局









2016年度











金额单位:元
收     入支     出支     出
项    目行次年初预算数调整预算数决算数项目(按功能分类)行次年初预算数调整预算数决算数项目(按支出性质和经济分类)行次年初预算数调整预算数决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
123栏      次
456789101112栏      次
131415161718192021
一、一般公共预算财政拨款14,735,286.945,428,504.495,428,504.49一、一般公共服务支出310.000.000.000.000.000.000.000.000.00一、基本支出544,735,286.944,735,286.940.005,750,298.815,750,298.810.005,750,298.815,750,298.810.00
二、政府性基金预算财政拨款20.000.000.00二、外交支出320.000.000.000.000.000.000.000.000.00      人员经费554,312,270.944,312,270.940.005,369,065.445,369,065.440.005,369,065.445,369,065.440.00

3


三、国防支出330.000.000.000.000.000.000.000.000.00      日常公用经费56423,016.00423,016.000.00381,233.37381,233.370.00381,233.37381,233.370.00

4


四、公共安全支出340.000.000.000.000.000.000.000.000.00二、项目支出572,017,171.292,017,171.290.001,395,376.971,395,376.970.001,395,376.971,395,376.970.00

5


五、教育支出350.000.000.009,000.009,000.000.009,000.009,000.000.00      基本建设类项目580.000.000.000.000.000.000.000.000.00

6


六、科学技术支出360.000.000.000.000.000.000.000.000.00      行政事业类项目592,017,171.292,017,171.290.001,395,376.971,395,376.970.001,395,376.971,395,376.970.00

7


七、文化体育与传媒支出370.000.000.000.000.000.000.000.000.00
60









8


八、社会保障和就业支出380.000.000.00689,445.90689,445.900.00689,445.90689,445.900.00
61









9


九、医疗卫生与计划生育支出390.000.000.000.000.000.000.000.000.00
62









10


十、节能环保支出400.000.000.000.000.000.000.000.000.00
63









11


十一、城乡社区支出416,483,348.876,483,348.870.006,126,275.526,126,275.520.006,126,275.526,126,275.520.00支出经济分类64

12


十二、农林水支出420.000.000.000.000.000.000.000.000.00      工资福利支出654,589,503.444,589,503.440.00

13


十三、交通运输支出430.000.000.000.000.000.000.000.000.00      商品和服务支出661,276,607.661,276,607.660.00

14


十四、资源勘探信息等支出440.000.000.000.000.000.000.000.000.00      对个人和家庭的补助67779,562.00779,562.000.00

15


十五、商业服务业等支出450.000.000.000.000.000.000.000.000.00      对企事业单位的补贴680.000.000.00

16


十六、金融支出460.000.000.000.000.000.000.000.000.00      债务利息支出690.000.000.00

17


十七、援助其他地区支出470.000.000.000.000.000.000.000.000.00      基本建设支出700.000.000.00

18


十八、国土海洋气象等支出480.000.000.000.000.000.000.000.000.00      其他资本性支出71500,002.68500,002.680.00

19


十九、住房保障支出49269,109.36269,109.360.00320,954.36320,954.360.00320,954.36320,954.360.00      其他支出720.000.000.00

20


二十、粮油物资储备支出500.000.000.000.000.000.000.000.000.00
73









21


二十一、其他支出510.000.000.000.000.000.000.000.000.00
74









22


二十二、债务还本支出520.000.000.000.000.000.000.000.000.00
75









23


二十三、债务付息支出530.000.000.000.000.000.000.000.000.00
76








本年收入合计244,735,286.945,428,504.495,428,504.49本年支出合计776,752,458.236,752,458.230.007,145,675.787,145,675.780.007,145,675.787,145,675.780.00本年支出合计776,752,458.236,752,458.230.007,145,675.787,145,675.780.007,145,675.787,145,675.780.00

25



78









78








年初财政拨款结转和结余262,017,171.291,717,171.291,717,171.29年末财政拨款结转和结余790.000.000.000.000.000.000.000.000.00年末财政拨款结转和结余790.000.000.000.000.000.000.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款272,017,171.291,717,171.291,717,171.29      基本支出结转800.000.000.000.000.000.000.000.000.00      基本支出结转800.000.000.000.000.000.000.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款280.000.000.00      项目支出结转和结余810.000.000.000.000.000.000.000.000.00      项目支出结转和结余810.000.000.000.000.000.000.000.000.00

29



82









82








总计306,752,458.237,145,675.787,145,675.78总计836,752,458.236,752,458.230.007,145,675.787,145,675.780.007,145,675.787,145,675.780.00总计836,752,458.236,752,458.230.007,145,675.787,145,675.780.007,145,675.787,145,675.780.00
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。